索 引 号： 420426585/2018-10874 分 类： 财政;其他
发布机构： 市经信委 发文日期： 2018年09月27日
标 题： 襄阳市经济和信息化委员会2017年部门决算
文 号： 无 主 题 词：
生效日期： 终止日期：
襄阳市经济和信息化委员会2017年部门决算
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决策表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有产业占用情况
十一、预算绩效管理工作开展情况
第四部分 2017年分配专项资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关的规范性文件；提出新型工业化发展的措施建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合；拟订并组织实施工业行业规划、计划，提出优化产业布局、结构的措施建议，贯彻执行行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作；监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出措施建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按规定权限负责工业固定资产投资项目管理工作；承担振兴装备制造等产业组织协调的责任；依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；主管电力行政工作；负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施；履行《电力法》赋予的电力监督检查权和行政执法权；提出企业技术进步的措施建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动高技术产业和新兴产业发展；组织拟订县域经济发展规划和措施，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作；负责工业企业的宏观指导；指导全市工业企业（不含市、县所属国有工业企业）改革重组等工作，推进企业管理和制度创新；会同有关部门拟订促进工业企业发展和非公有制经济发展的相关措施，推进企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责融资性担保行业的监督和管理；负责编制中小企业发展资金使用计划；拟订并组织实施工业能源节约、资源综合利用、发展循环经济和促进清洁生产的规划和措施，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全市工业行业管理和医药储备管理，指导工业行业加强安全生产；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作；统筹推进信息化工作，拟订信息化发展规划、措施；负责信息化建设的组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；负责规划和组织电子政务建设，协调电子商务发展，协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享；承担市信息化领导小组、市电子政务工作领导小组的日常工作；负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，制定相关的支持措施；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；负责全市通信行业、软件和信息服务业、电子电器产品维修服务行业管理工作；协调无线电管理事宜；承担市内武器装备科研生产重大事项协调服务的责任，负责武器装备科研、生产的条件保障工作；负责军工核心能力建设规划与监督管理，负责民口军品配套和协调军品协作事宜；负责全市军民结合产业管理工作，拟订全市国防科技工业和军民结合产业中长期发展规划并组织实施，负责市内中央省属企业、军工单位的统计报表汇总工作；负责监督与指导市内武器装备科研生产单位安全保密、安全生产工作；负责国防科技成果、专利的保护和推广；负责全市船舶工业的行业管理工作，拟订并组织实施船舶工业发展规划，负责全市船舶建造质量的安全监督管理；负责全市民用爆破器材生产、流通的行业管理工作，负责民用爆破器材生产、销售的安全生产监督管理和质量监督管理；承担全市核事故应急管理责任，负责做好市内军工企事业单位调整、搬迁工作，负责国防科技工业对外交流与国际合作工作；负责协调市内中央省属企业、军工单位与地方政府部门的关系；指导市内中央省属企业、军工单位党的建设、精神文明建设、军工文化建设、人才队伍建设和群团组织工作；承担对“一个龙头，六大支柱”产业发展组织协调工作；承担对“一个龙头，六大支柱”产业规划、产业链研究和项目策划工作；负责对“一个龙头，六大支柱”产业基金的引进和组建；负责对“一个龙头，六大支柱”产业公共服务平台建设进行统筹协调；负责对“一个龙头，六大支柱”产业发展资金的使用提出建议；负责对“一个龙头，六大支柱”产业集群进行指导和协调；承办上级交办的其他事项。
二、内设机构
市经信委是2010年机构改革时，由市经委、市信息产业局和“五个行业协会”整合而成的正县级单位，为市政府工作部门，根据襄机编[2011]69号《关于市经信委部分内设机构和职责调整的批复》、《关于市经济和信息化委员会内设机构调整的批复》及《关于市直纪检监察机构派出（驻）改革重点派驻单位经检监察机构有关事项的通知》精神，市经信委内设机构18个（其中正县级1个、副县级9个、正科级8个）。委属事业单位5个，其中市创业服务局、市家电办、市软考中心（信息中心）为全额拨款事业单位，市中小企业发展服务（培训）中心、市经信委机关后勤服务中心为差额拨款事业单位。2017年末,委机关及直属二级单位实有人数629人，其中在职干部249人，离休干部 23人，退休干部 357人。
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：襄阳市经济和信息化委员会（汇总）
金额单位：万元
|
|
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
26,910.99 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
4,047.19 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
807.71 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.69 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
1,737.71 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
371.08 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
23,948.88 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
177.87 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
27,719.38 |
本年支出合计 |
52 |
30,282.73 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
3.05 |
|
年初结转和结余 |
26 |
6,326.36 |
年末结转和结余 |
54 |
3,759.97 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
34,045.74 |
总计 |
56 |
34,045.74 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：襄阳市经济和信息化委员会（汇总） |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
27,719.38 |
26,910.98 |
0.00 |
807.71 |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,859.37 |
2,858.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,859.37 |
2,858.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
2,859.37 |
2,858.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,737.70 |
1,737.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,737.70 |
1,737.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,327.62 |
1,327.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
288.01 |
288.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
122.07 |
122.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
371.08 |
371.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
371.08 |
371.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
365.49 |
365.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
22,573.36 |
21,765.65 |
0.00 |
807.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
20,818.97 |
20,699.07 |
0.00 |
119.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
20,173.91 |
20,173.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
645.06 |
525.16 |
0.00 |
119.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,754.39 |
1,066.58 |
0.00 |
687.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150801 |
行政运行 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
468.07 |
468.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,280.08 |
592.27 |
0.00 |
687.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
177.87 |
177.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
177.87 |
177.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
177.87 |
177.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||
|
部门：襄阳市经济和信息化委员会（汇总） |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
合计 |
30,282.73 |
7,689.08 |
22,593.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,047.19 |
4,047.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
4,047.19 |
4,047.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
4,047.19 |
4,047.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,737.70 |
1,737.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,737.70 |
1,737.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,327.62 |
1,327.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
288.01 |
288.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
122.07 |
122.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
371.08 |
371.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
371.08 |
371.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
365.49 |
365.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
23,948.89 |
1,355.24 |
22,593.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
22,551.73 |
665.53 |
21,886.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
21,818.91 |
0.00 |
21,818.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
732.82 |
665.53 |
67.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,397.16 |
689.71 |
707.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2150801 |
行政运行 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
483.04 |
0.00 |
483.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
907.88 |
683.47 |
224.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
177.87 |
177.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
177.87 |
177.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
177.87 |
177.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：襄阳市经济和信息化委员会（汇总） |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
26,910.99 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,047.19 |
4,047.19 |
0.00 |
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,737.71 |
1,737.71 |
0.00 |
||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
371.08 |
371.08 |
0.00 |
||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
23,399.10 |
23,399.10 |
0.00 |
||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
177.87 |
177.87 |
0.00 |
||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
26,910.99 |
本年支出合计 |
54 |
29,732.95 |
29,732.95 |
0.00 |
||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
6,080.96 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
3,259.00 |
3,259.00 |
0.00 |
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
6,080.96 |
|
57 |
|
|
|
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||||||||||
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
||||||||||
|
总计 |
29 |
32,991.95 |
总计 |
60 |
32,991.95 |
32,991.95 |
0.00 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
|
部门：襄阳市经济和信息化委员会（汇总） |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||
|
合计 |
29,732.95 |
7,139.29 |
22,593.64 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,047.19 |
4,047.19 |
0.00 |
||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
4,047.19 |
4,047.19 |
0.00 |
||||||||||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
4,047.19 |
4,047.19 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,737.70 |
1,737.70 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,737.70 |
1,737.70 |
0.00 |
||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,327.62 |
1,327.62 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
288.01 |
288.01 |
0.00 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
122.07 |
122.07 |
0.00 |
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
371.08 |
371.08 |
0.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
371.08 |
371.08 |
0.00 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
365.49 |
365.49 |
0.00 |
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
23,399.11 |
805.45 |
22,593.64 |
||||||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
22,317.56 |
431.35 |
21,886.20 |
||||||||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
21,818.91 |
0.00 |
21,818.91 |
||||||||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
498.65 |
431.35 |
67.29 |
||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,081.55 |
374.10 |
707.44 |
||||||||||
|
2150801 |
行政运行 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
||||||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
483.04 |
0.00 |
483.04 |
||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
592.27 |
367.86 |
224.40 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
177.87 |
177.87 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
177.87 |
177.87 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
177.87 |
177.87 |
0.00 |
||||||||||
一般公共预算财政拔款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：襄阳市经济和信息化委员会（汇总） |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
4,586.55 |
302 |
商品和服务支出 |
679.56 |
310 |
其他资本性支出 |
5.53 |
||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
968.45 |
30201 |
办公费 |
48.79 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
530.71 |
30202 |
印刷费 |
2.32 |
31002 |
办公设备购置 |
5.53 |
||||||||||
|
30103 |
奖金 |
2,018.84 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
395.45 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
53.02 |
30205 |
水费 |
0.53 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
58.05 |
30206 |
电费 |
22.28 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
304.33 |
30207 |
邮电费 |
24.95 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
122.20 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
135.50 |
30209 |
物业管理费 |
28.90 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,867.66 |
30211 |
差旅费 |
60.14 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||
|
30301 |
离休费 |
252.04 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
9.70 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||
|
30302 |
退休费 |
1,203.17 |
30213 |
维修(护)费 |
13.88 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
8.39 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
107.65 |
30215 |
会议费 |
40.80 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
20.30 |
30216 |
培训费 |
3.24 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30306 |
救济费 |
46.63 |
30217 |
公务接待费 |
17.30 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
29.12 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
12.90 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
179.48 |
30227 |
委托业务费 |
4.05 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.86 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.78 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
43.54 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
29.28 |
30240 |
税金及附加费用 |
290.11 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.08 |
|
|
|
||||||||||
|
人员经费合计 |
6,454.21 |
公用经费合计 |
685.10 |
|||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||
|
编制单位：襄阳市经济和信息化委员会（汇总） |
金额单位：万元 |
||||||||
|
2016年度决算数 |
|||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
81.96 |
9.70 |
50.96 |
0.00 |
50.96 |
21.25 |
||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||||||||||
|
部门：编制单位：襄阳市经济和信息化委员会（汇总） |
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入合计34045.74万元。其中：本年收入合计27719.38万元，年初结转和结余6326.36万元；支出合计34045.74万元。其中：本年支出30282.73万元，年末结转和结余3759.97万元。
二、2017年收入决算情况说明
2017年收入合计27719.38万元，其中：财政拨款收入26910.98万元，占收入总额的97.08%；事业收入807.71万元，占收入总额的2.91%；其他收入0.69万元，占收入总额的0.01%。
三、2017年支出决算情况说明
2017年本年支出合计30282.73万元，其中：基本支出7689.08万元，占支出总额的25.39%；项目支出22593.64万元，占支出总额的74.61%。
四、2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总决算32991.95万元、29732.95万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加635.66万元、3457.61万元，各增长1.96%、13.16%。主要是:一是加大万亿工业强市的建设，推进工业倍增，促进产业发展的专项资金预算额度增加，对企业的补助和服务力度加大。
五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款支出29732.95万元，占本年支出合计的98.18%。与 2016年相比，财政拨款支出增加3457.61万元，增长13.16%。主要原因：加大万亿工业强市的建设，推进工业倍增，促进产业发展的专项资金预算额度增加，对企业的补助和服务力度加大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年财政拨款支出29732.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出万4047.19元，占总支出的13.61%；社会保障和就业支出1737.71万元，占总支出的5.84%；医疗卫生与计划生育支出371.08万元，占总支出的1.25%；住房保障支出（类）支出177.87万元，占总支出的0.60%；工业和信息化项目类（类）支出23399.11万元，占总支出的78.70%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年财政拨款支出年初预算为29762.58万元，支出决算为29732.95万元，完成年初预算的99.90%。其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为454万元，支出决算为4047.19万元，完成年初预算的891.45%。决算数大于预算数的主要原因：是上年度未支付的专项资金，年初结转金额比较大。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出（项）。年初预算为200.8万元，支出决算为1333.2万元，完成年初预算的663.94%。决算数大于预算数的主要原因：是2017年下半年补缴纳养老保险和职业年金，年初此项未纳入财政预算。
3、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款项。 年初预算为650.82万元，支出决算为775.58万元，完成年初预算的119.16%。
4、资源勘探信息等支出类工业和信息产业监管款、支持中小企业发展和管理支出款项。年初预算为28302.16万元，支出决算为23399.11万元，完成年初预算的82.68%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目资金跨年度结转下年支付。
5、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。年初预算为154.79万元，支出决算为177.87万元，完成年初预算的114.91%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基础正常增长，住房公积金缴纳数增加。
六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年财政拨款基本支出7139.29万元，其中：人员经费6454.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出，与2016年相比，增加381.53万元,原因：正常的工资晋级晋档增加、奖金发放基数增加、养老、医保、公积金等社保基数的增加，缴费增加；公用经费658.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，2016年相比，增加119.80万元,原因：主要是税金及附加费用科目费用增加。
七、2017年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费财政拨款支出预算为150.45万元，支出决算为81.91万元，完成预算的54.44%，其中：因公出国（境）费用预算5万元，支出决算9.7万元，完成预算的194%；公务用车购置及运行维护费预算76.90万元，决算支出50.96万元，完成预算的66.27%；公务接待费预算68.55万元，支出决算21.25万元，完成预算的31%。决算数小于预算数。主要原因是大力度执行厉行节约、反对浪费的各项制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年“三公经费”支出81.97万元，其中：因公出国（境）费9.7万元，占11.83%；公务用车购置及运行维护费50.96万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费50.96万元），占62.16%；公务接待费21.25万元，占26.01%。
1、因公出国（境）费9.7万元。2017年，参加市政府、省经信委组团2次，共2人次出国（境），人均4.85万元。主要是参加非洲、以色列、俄罗斯组织的境外培训、考察，对外交流合作公务活动等。
因公出国(境)费支出决算比2016年减少6.34万元，减少39.53%，主要原因是因公出国次数和人数减少。
2、公务用车购置及运行维护费50.96万元。其中:公车购置费0万元.公车运行维护50.96万元。2017年，共10辆公务车，本级共有4辆公务车,下属单位市创业服务局2辆公务车、市家电办 1 辆公务车、市软考中心（信息中心）1辆公务车 、市中小企业发展服务（培训）中心 1辆公务车、市经信委机关后勤服务中心1 辆公务车，平均公务用车运行维护费5.096万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加4.21万元，增长9.00%，主要原因是一年2次项目拉练，费用增加。
3、公务接待费21.25万元。2017年公务接待202批次，2362人，人均90元。主要用于招商引资接待活动、促进产业发展。
公务接待费支出决算比2016减少2.28万元，减少9.69%，主要原因是加大力度执行厉行节约、反对浪费的各项制度。
八、机关运行经费支出情况
2017年市经信委机关运行经费支出685.10万元，比2016年增加119.80万元，增加22.26%。主要原因是主要是税金及附加费用科目费用增加。
九、政府采购支出情况
2017年政府采购支出总额380.36万元，其中： 政府采购货物支出48.26万元、政府采购工程支出67.90万元、政府采购服务支出264.20万元。
十、国有资产占用情况
截至 2017年12月31日，市经信委系统共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆，一般执法执勤用车0台；单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上通用设备0台（套）。
十一、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，组织对2017年度一般公共预算1个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款25000万元，占项目支出预算总额的88.33%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评综述：年初预算为28302.16万元，年中调减0万元，调整后项目预算金额为28302.16万元，该项目实际支出22593.64万元，预算执行率79.83%，到位资金执行率79.83%。
主要产出和效果：通过对年初申报的财政支出绩效目标进行逐一自评，较好地完成目标任务。工业投资、军民融合产业产值、重点企业加速成长、成本指标、工业经济总体情况等指标全面完成年初指标，主导产业和重点产业总产值按原口径增达到既定目标，较好地完成了市委市政府下达的重点工作任务。
发现的主要问题：因按照市委主要领导关于重新划分产导产业的要求，到2018年4月份才基本划定主导产业，2017年未发布各主导产业产值数据；工业增加值增长率、推进企业技改提质、推动传统产业和战略性新兴产业、推动工业结构更加优化等几个方面的工作离目标还存在着一定的差距，是主要扣分原因。部门整体支出及项目支出预算不存在不规范、不合理或者不匹配的问题。
下一步改进措施： 财政资金使用紧紧围绕促进我市工业经济倍增发展、高质量发展开展了大量工作。大力实施技改提质行动，加快推动高质量发展，实施新一轮技改提质“千企千亿”工程，推动企业进行智能化改造，着力扩大工业投资。大力实施新兴产业倍增行动，加快推动动能转换加大招商引资工作力度，建立实施战略性新兴产业倍增发展服务机制。大力实施品牌建设行动，加快推动工业提质升级充分发挥创新引领作用，引导企业创建知名品牌，加快激活“双创”活力，实施企业家能力素质提升工程。大力实施跨界融合行动，加快推动发展潜力充分释放推动国防科技工业加快发展推动信息化和工业化深度融合，推动产城融合发展。大力实施节能减排行动，加快推动工业绿色发展实施工业绿色制造实施方案，推进工业清洁生产，深入开展工业节能工作。大力实施营商环境优化行动，不断提升服务发展能力实施企业成长工程，实施“一个产业、一名市领导牵头、一套政策支持、一张产业招商地图、一个专班推进”的“五个一”主导产业发展推进机制，强化运行监测分析，千方百计化解企业发展难题。
根据预算绩效管理要求，襄阳市经信委组织对2017年度一般公共预算中部门整体支出绩效开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款29762.58万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况优。
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部门整体支出绩效自评表 |
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填报单位（盖章）： |
总分： 绩效等级： |
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评价单位 |
襄阳市经济和信息化委员会 |
评价年度 |
2017年 |
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部门整体 |
预算数 |
29762.58 |
全年执行数 |
30282.73 |
|||||||
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
29762.58 |
其中： 一般公共预算执行数 |
30282.73 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
/ |
政府性基金预算执行数 |
/ |
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|
一级 |
二级 |
|
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
年度 |
实际 |
得分 |
指标值偏差率 |
备注 |
|
预算管理 |
预算执行 |
预算 |
10 |
预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 |
得分按执行率*指标权重记分 |
100% |
100% |
10 |
0 |
|
|
|
预算调整率 |
10 |
预算调整率=预算调整数/预算数×100%。 |
预算调整率绝对值≤5%，得10分。 |
0 |
0 |
10 |
0 |
|
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|
整体支出绩效目标 |
1、力争规模以上工业增加值达到10%以上。 |
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|
产出 |
质量指标 |
主导产业和重点产业总产值有所突破(15分） |
3 |
装备制造产业产值 |
每减少1亿扣0.1分 |
1200亿元 |
调整 |
3 |
0 |
按照市委主要领导关于重新划分主导产业的要求，市发改委牵头，市经信委、市统计局联合从2017年11月份开始开展了划分工作，到2018年4月份基本划定，并开始发布数据，故无2017年各主导产业的完成产值数据。 |
|
|
3 |
电子信息产业产值 |
每减少1亿扣0.1分 |
530亿元 |
调整 |
3 |
0 |
|||||
|
3 |
医药化工产业产值 |
每减少1亿扣0.1分 |
650亿元 |
调整 |
3 |
0 |
|||||
|
3 |
新能源新材料产业产值 |
每减少1亿扣0.1分 |
290亿元 |
调整 |
3 |
0 |
|||||
|
3 |
军民融合产业产值 |
每减少1亿扣0.1分 |
650亿元 |
650亿元 |
3 |
0 |
|
||||
|
重点企业加速成长（6分） |
2 |
新增过10亿元的企业 |
每减少1亿扣0.1分 |
5家 |
调整 |
2 |
0 |
根据统计方法、制度的要求，对企业产值数据进行了修正。 |
|||
|
2 |
新增过亿元的骨干企业 |
每减少1亿扣0.1分 |
15家 |
调整 |
2 |
0 |
|||||
|
2 |
新增规模以上企业 |
每减少1家扣0.01分 |
120家 |
108家 |
1.8 |
-0.1 |
|
||||
|
工业投资持续增长，重点项目建设顺利推进（6分） |
2 |
全年完成工业投资 |
每减少1亿扣0.1分 |
1800亿元 |
2013亿元 |
2 |
0 |
|
|||
|
2 |
完成技改投资 |
每减少1亿扣0.1分 |
850亿元 |
852亿元 |
2 |
0 |
|
||||
|
2 |
竣工投产项目 |
每减少1亿扣0.1分 |
200个 |
200个 |
2 |
0 |
|
||||
|
全年完成的工作任务情况（6分） |
6 |
以政府签订的目标考核内容 |
良好以下扣0.1分 |
良好 |
良好 |
6 |
0 |
|
|||
|
时效指标 |
2017年1月1日至12月31日 |
3 |
一年 |
一年 |
一年 |
一年 |
3 |
0 |
|
||
|
成本指标（6分） |
基本支出 |
2 |
2017年年初部门预算 |
超支1万扣0.01分 |
5019.47万元 |
6668.34万元 |
2 |
0 |
|
||
|
公用支出 |
2 |
2017年年初部门预算 |
超支1万扣0.01分 |
1158.31万元 |
1020.75万元 |
2 |
0 |
|
|||
|
项目支出 |
2 |
2017年年初部门预算 |
超支1万扣0.01分 |
23584.80万元 |
22593.64万元 |
2 |
0 |
|
|||
|
效果 |
经济效益 |
全市工业经济总体情况 |
6 |
全市工业经济稳中有进，增速保持在合理区间。 |
良好以下扣0.1分 |
良好 |
良好 |
6 |
0 |
|
|
|
工业增加值同比增长 |
6 |
工业经济平稳运行 |
每减少1%扣0.3分 |
10% |
6.20% |
4.86 |
-0.19 |
|
|||
|
社会效益 |
企业开展工业项目投资建设、推动企业自身成长积极性 |
5 |
推进企业技改提质 |
有提升未达到显著提升扣0.1分 |
显著提升 |
显著提升 |
4 |
-0.2 |
|
||
|
襄阳市新增市场主体 |
5 |
推动传统主导产业和战略性新兴产业发展 |
后位扣0.2分 |
全省第二 |
全省第二 |
4 |
-0.2 |
|
|||
|
工业结构更加优化 |
6 |
推动传统主导产业和战略性新兴产业发展 |
未达到目标扣1分 |
我市成为国家新能源汽车关键零部件创新型产业集群试点 |
我市成为国家新能源汽车关键零部件创新型产业集群试点 |
5 |
-0.17 |
|
|||
|
生态效益 |
对环境的影响程度 |
5 |
无 |
无 |
较小 |
较小 |
5 |
0 |
|
||
|
社会公众或服务对象满意度 |
本地工业企业对经信委履职满意程度 |
5 |
满意 |
满意 |
90% |
90% |
5 |
0 |
|
||
|
约束性指标 |
资金管理 |
|
资金管理合规性 |
— |
1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行； |
不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 |
合规 |
合规 |
100 |
— |
|
第四部分 市经信委2017年分配专项资金安排情况说明
无。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。