绵阳市政务服务监督管理局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵阳市政务服务监管局职能简介
一是负责统筹协调全市政府职能转变、“放管服”改革以及服务型政府建设、优化营商环境工作，拟订重大政策措施并组织实施，监督管理全市政务服务工作，指导县（市、区）、园区开展相关工作，承担市建设服务型政府领导小组日常工作。
二是负责全市公共资源交易管理和监督工作，组织拟订全市公共资源交易规则，负责全市公共资源交易一体化服务平台体系建设和标准化建设工作，指导县（市、区）、园区公共资源交易服务工作，承担市公共资源交易管理委员会日常工作。
三是承担行政效能建设工作，负责对建设服务型政府、优化营商环境、行政审批制度改革、政务服务、政务公开、大数据建设、政务信息整合共享、公共资源交易、中介服务等工作的监督、考核、评价，受理咨询、建议、举报投诉工作，会同有关部门作出处理。
四是负责全市政务服务体系建设，拟订政务服务监督管理规章制度并组织实施，开展全市政务服务质量评估工作，推进政务服务标准化、信息化、规范化建设，指导各级政务服务平台工作。
五是负责推进全市“互联网+政务服务”工作，开展省一体化政务服务平台应用，推进政务信息整合共享，建设全市政务服务智慧大厅、网上大厅、掌上大厅。
六是统筹协调推进全市行政审批制度改革，会同相关部门指导县（市、区）、园区相对集中行政许可权改革工作。
七是负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开和政府信息公开工作。
八是统筹指导全市电子政务工作，负责推进、指导、监督全市政府网站建设和发展、统筹规划和监督考核、督查问责，负责市委、市政府门户网站建设管理，指导全市各级政府和市级部门网站规范化建设。
九是负责统筹推进市政务服务信息化建设工作。负责拟订全市政务服务信息化发展和大数据建设规划，拟订相关管理规定并统筹协调和监督管理，组织推动政府信息化建设各项工作，负责政务服务信息化建设项目评估、评审工作，组织、指导和协调全市各级政府部门信息化建设。
十是负责对全市中介服务的监督，督促中介服务行业主管部门履行监管职责，规范中介机构执业行为，负责中介服务信用评价，建立健全中介服务机构退出机制。负责全市中介服务市场的建设与管理。
十一是负责畅通企业诉求渠道。受理企业咨询建议、投诉举报，协调市级各部门解决企业在开办注销、投资建设、生产经营过程中的问题和困难。
十二是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
十三是承办市委和市政府交办的其他事项。
（二）绵阳市政务服务监管局2019年重点工作
一是深入推进重点领域改革助力优化营商环境。加快推进不动产登记、工程建设项目审批、企业开办与注销等群众关注度高的三大重点领域改革，同步推进各级政务服务中心在大厅建设、办事模式、服务事项、信息化四个方面的标准化建设，加快建立企业服务新机制和搭建企业服务平台，加快建设绵阳市中介服务网上超市，出台水电气报装、网络和广播电视服务等改革方案。
二是高起点做好全市政府信息化的顶层设计。按照集约整合、全面互联、协同共治、共享开放、安全可信的总体思路，围绕推进政府治理体系和治理能力现代化，制定《绵阳市政府信息化建设发展规划》，编制科学合理、目标明确、层次分明的《绵阳市新型智慧城市建设方案》和《绵阳市政府数据大平台建设实施方案》，用以指导和统领今后全市政府信息化建设。
三是深入推进信息资源共享。继续推进市级共享交换平台和与省级平台、市级各部门信息系统的互联互通，实现数据共享和业务协同。加快投资建设项目审批、不动产登记、企业开办与注销等重点领域业务协同平台建设，实现一网通办。依托省一体化政务服务平台开发建设政务服务智慧大厅、网上大厅和掌上大厅，完善政务服务“两微一端”，逐步打造政府面向企业和群众办事的线上线下统一服务界面。
四是加快构建政务服务全方位监督体系。建立健全对各县市区（园区）、市级部门、部门窗口的监督评价机制，制定出台政务服务监督措施和办法,联合市目标绩效办、市纪委监委等部门开展专题督查和明查暗访；建立完善人大代表、政协委员和企业代表监督制度，选聘一定数量政务服务监督员，对部门工作作风、服务质量等进行监督；对县域营商环境监测评价等涉及面广、因素复杂的工作，引入第三方机构进行评估。
五是实推进政府政务公开和网站建设。建立健全政务公开相关政策，编制市、县、乡三级差异化主动公开基本目录，组织开展政务公开绩效评估，依法处理群众政府信息公开的申请，开展政府网站绩效评估和日常检测，努力争创全国一流的政府网站。
二、部门预算单位构成
绵阳市政务服务监管局下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市政务服务监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市政务服务监管局2019年收支总预算735.5011万元,因市政务服务监管局为此次机构改革新组建部门，无法与上年度预算对比。
（一）收入预算情况
绵阳市政务服务监管局2019年收入预算735.5011万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入735.5011万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵阳市政务服务监管局2019年支出预算735.5011万元，其中：基本支出506.0011万元，占68.8%；项目支出229.5万元，占31.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市政务服务监管局2019年财政拨款收支总预算735.5011万元,因市政务服务监管局为此次机构改革新组建部门，无法与上年度预算对比。
收入为本年一般公共预算拨款收入735.5011万元；支出包括：一般公共服务支出609.4062万元、社会保障和就业支出76.7314万元、医疗卫生与计划生育支出16.4785万元、住房保障支出32.885万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市政务服务监管局2019年一般公共预算当年拨款735.5011万元，因市政务服务监管局为此次机构改革新组建部门，无法与上年度预算对比。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出609.4062万元，占82.86%；社会保障和就业支出76.7314万元，占10.43%；医疗卫生与计划生育支出16.4785万元，占2.24%；住房保障支出32.885万元，占4.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为379.9062万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为229.5万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为54.8082万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为21.9232万元，主要用于职业年金缴费。
5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算数为0.036万元，主要用于奖励金。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为16.4425万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为32.885万元，主要用于住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市政务服务监管局2019年一般公共预算基本支出506.0011万元，其中：
人员经费426.1436万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费79.8575万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市政务服务监管局2019年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2018年预算无法比较。因市政务服务监管局为此次机构改革新组建部门，无法与上年度预算对比。
2019年公务接待费计划用于迎接上级相关部门的业务检查调研、省内外政务服务考察交流，县市区等接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算无法比较。因市政务服务监管局为此次机构改革新组建部门，无法与上年度预算对比。
市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障营商环境建设、政务服务监督管理、行政审批制度改革、信息化建设、公共资源交易管理、政府政务公开等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市政务服务监管局2019年政府性基金预算支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市政务服务监管局2019年国有资本经营预算支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，绵阳市政务服务监管局无下属事业单位。
（二）政府采购情况
绵阳市政务服务监管局2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，绵阳市政务服务监管局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年绵阳市政务服务监管局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7.2019年市级部门预算项目绩效目标表